一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年盘锦职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算17880.36万元，包括：

1.财政拨款收入13320.36万元；

2.非税收入4500万元；

3.事业单位经营收入60万元；

（二）支出预算17880.36万元，包括：

1.基本支出6422.76万元；

2.项目支出11457.6万元。

在支出预算17880.36万元中，政府采购支出2522万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算同2021年比较，收入增加1453.49万元，增长8.8%；支出增加1453.49万元，增加8.8%。增减变化的主要原因是由于学生增加，导致生均财政拨款增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排13.5万元，比2021年度减少3.5万元，下降20.6%。

1.因公出国（境）费0万元，与2021年保持一致。

2.公务接待费0万元，与2021年保持一致。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2021年保持一致。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

本单位不涉及。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算2522万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：

1.通勤费 256万

2.校园绿化 180万

3.耗材及印刷费 45万

4.维护、维修经费 145万

5.工程类维修经费 690万

6.图书馆文化建设经费 65万

7.安全管理工作经费 111万

8.设备购置及平台建设费 250万

9.招生工作经费 40万

10.工程类维修改造经费 510万

11.设备采购及购买服务经费 230万

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦职业技术学院部门资产总额88496833.98元，其中，流动资产23919876.56元，固定资产62097005.83元。固定资产中共有车辆4辆（其他用车4辆），价值879300.00元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦职业技术学院2022年应编制绩效目标的项目共14个，实际编制绩效目标的项目共14个，涉及资金17880.36万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（详见页面下方附件）

盘锦职业技术学院

2022年2月8日